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　　關(guān)于２０１８年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與２０１９年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告

　　——２０１９年３月５日在第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　財(cái)政部

　　各位代表：

　　受國(guó)務(wù)院委托，現(xiàn)將２０１８年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與２０１９年中央和地方預(yù)算草案提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)全國(guó)政協(xié)各位委員提出意見。

　　一、２０１８年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況

　　２０１８年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，保持了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，朝著實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)邁出了新的步伐。中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況較好。

　　（一）２０１８年一般公共預(yù)算收支情況。

　　１．全國(guó)一般公共預(yù)算。

　　全國(guó)一般公共預(yù)算收入１８３３５１．８４億元，為預(yù)算的１００．１％，比２０１７年同口徑（下同）增長(zhǎng)６．２％。加上調(diào)入資金及使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余１４７７２．７７億元（包括中央和地方財(cái)政從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金，以及地方財(cái)政使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金），收入總量為１９８１２４．６１億元。全國(guó)一般公共預(yù)算支出２２０９０６．０７億元，完成預(yù)算的１０５．３％，增長(zhǎng)８．７％。加上補(bǔ)充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金１０１８．５４億元，支出總量為２２１９２４．６１億元。收支總量相抵，赤字２３８００億元，與預(yù)算持平。

　?。玻埃保改晡覈?guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入保持增長(zhǎng)。１－４月增長(zhǎng)１２．９％，隨著５月１日起實(shí)施增值稅減稅措施，出臺(tái)支持小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策，１０月１日起提高個(gè)人所得稅基本減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)并適用新的稅率表，以及經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的下行壓力等，５－１２月收入增幅放緩至２．６％。從收入構(gòu)成看，稅收收入１５６４００．５２億元，增長(zhǎng)８．３％，占一般公共預(yù)算收入比重提高至８５．３％；非稅收入２６９５１．３２億元，下降４．７％，占一般公共預(yù)算收入比重為１４．７％。

　　２．中央一般公共預(yù)算。

　　中央一般公共預(yù)算收入８５４４７．３４億元，為預(yù)算的１００．１％，增長(zhǎng)５．３％。加上從中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入２１３０億元，從中央政府性基金預(yù)算、中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入３２３億元，收入總量為８７９００．３４億元。中央一般公共預(yù)算支出１０２３８１．８億元，完成預(yù)算的９９．１％，增長(zhǎng)７．７％，其中，本級(jí)支出３２７０７．８１億元，完成預(yù)算的１００．７％，增長(zhǎng)８．８％；對(duì)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付６９６７３．９９億元，完成預(yù)算的９９％，增長(zhǎng)７．２％。加上補(bǔ)充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金１０１８．５４億元，支出總量為１０３４００．３４億元。收支總量相抵，中央財(cái)政赤字１５５００億元，與預(yù)算持平。

　　中央一般公共預(yù)算主要收入項(xiàng)目具體情況是：國(guó)內(nèi)增值稅３０７５３．０４億元，為預(yù)算的１０４％。國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅１０６３１．７５億元，為預(yù)算的１００．６％。進(jìn)口貨物增值稅、消費(fèi)稅１６８７８．７５億元，為預(yù)算的９８．９％。關(guān)稅２８４７．７５億元，為預(yù)算的９０．７％。企業(yè)所得稅２２２４１．８１億元，為預(yù)算的１０１．６％。個(gè)人所得稅８３２４．４１億元，為預(yù)算的１０７．４％。出口貨物退增值稅、消費(fèi)稅１５９１３．４５億元，為預(yù)算的１０７．７％。

　　中央一般公共預(yù)算本級(jí)主要支出項(xiàng)目具體情況是：一般公共服務(wù)支出１５０３．６８億元，完成預(yù)算的１０３．４％。外交支出５８３．３７億元，完成預(yù)算的９７．１％。國(guó)防支出１１０６９．７億元，完成預(yù)算的１００％。公共安全支出２０４１．５１億元，完成預(yù)算的１０２．５％。教育支出１７３１．２３億元，完成預(yù)算的１０１．２％?？茖W(xué)技術(shù)支出３１２０．２７億元，完成預(yù)算的１００．２％。糧油物資儲(chǔ)備支出１３７５．６４億元，完成預(yù)算的１００．３％。債務(wù)付息支出４１６１．６５億元，完成預(yù)算的９７．１％。

　　中央對(duì)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付具體情況是：稅收返還７９８７．８６億元，完成預(yù)算的９８．２％。一般性轉(zhuǎn)移支付３８７５９．０４億元，完成預(yù)算的９９．４％，占轉(zhuǎn)移支付總額的比重提高至６２．８％。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付２２９２７．０９億元，完成預(yù)算的９８．８％。

　　２０１８年中央一般公共預(yù)算收入超收９０．３４億元和支出結(jié)余９２８．２億元，全部轉(zhuǎn)入中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。中央預(yù)備費(fèi)預(yù)算５００億元，實(shí)際支出１７．４８億元，主要用于支持地方加強(qiáng)非洲豬瘟防控等方面，剩余４８２．５２億元（已包含在上述支出結(jié)余９２８．２億元中）全部轉(zhuǎn)入中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。２０１８年末，中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額３７６３．９９億元。

　　３．地方一般公共預(yù)算。

　　地方一般公共預(yù)算收入１６７５７８．４９億元，其中，本級(jí)收入９７９０４．５億元，增長(zhǎng)７％；中央對(duì)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入６９６７３．９９億元。加上地方財(cái)政從地方預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金及使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余１２３１９．７７億元，收入總量為１７９８９８．２６億元。地方一般公共預(yù)算支出１８８１９８．２６億元，增長(zhǎng)８．７％。收支總量相抵，地方財(cái)政赤字８３００億元，與預(yù)算持平。

　　（二）２０１８年政府性基金預(yù)算收支情況。

　　按照地方政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。

　　全國(guó)政府性基金收入７５４０４．５億元，增長(zhǎng)２２．６％。加上２０１７年結(jié)轉(zhuǎn)收入３８５．５９億元和地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券籌集收入１３５００億元，全國(guó)政府性基金相關(guān)收入為８９２９０．０９億元。全國(guó)政府性基金相關(guān)支出８０５６２．０７億元，增長(zhǎng)３２．１％。

　　中央政府性基金收入４０３２．６５億元，為預(yù)算的１０４．４％，增長(zhǎng)４．２％。加上２０１７年結(jié)轉(zhuǎn)收入３８５．５９億元，收入總量為４４１８．２４億元。中央政府性基金支出４０２１．５５億元，完成預(yù)算的９４．７％，增長(zhǎng)８．４％，其中，本級(jí)支出３０８９．２９億元，對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付９３２．２６億元。調(diào)入一般公共預(yù)算１．４６億元。中央政府性基金收大于支３９５．２３億元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用３５８．２４億元；單項(xiàng)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)超過當(dāng)年收入３０％的部分合計(jì)３６．９９億元，按規(guī)定補(bǔ)充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　地方政府性基金本級(jí)收入７１３７１．８５億元，增長(zhǎng)２３．８％，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入６５０９５．８５億元，增長(zhǎng)２５％。加上中央政府性基金對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付收入９３２．２６億元和地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券籌集收入１３５００億元，地方政府性基金相關(guān)收入為８５８０４．１１億元。地方政府性基金相關(guān)支出７７４７２．７８億元，增長(zhǎng)３２．９％，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出６９９４１．０４億元，增長(zhǎng)３４．２％。

　　（三）２０１８年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。

　　按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要根據(jù)國(guó)有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)一定比例收取，同時(shí)按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。２０１７年全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)（不含國(guó)有一級(jí)金融類企業(yè)）營(yíng)業(yè)總收入５３．７５萬億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)２．３５萬億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)１．４２萬億元；年末資產(chǎn)總額１８３．５２萬億元，負(fù)債總額１１８．４６萬億元。

　　全國(guó)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入２８９９．９５億元，增長(zhǎng)９．８％。全國(guó)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出２１５９．２６億元，增長(zhǎng)６．７％。

　　中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入１３２５．３１億元，為預(yù)算的９６．３％，增長(zhǎng)１．６％。加上２０１７年結(jié)轉(zhuǎn)收入１１３．５９億元，收入總量為１４３８．９億元。中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出１１１１．７３億元，完成預(yù)算的９５．１％，增長(zhǎng)１０．１％，其中，本級(jí)支出１０２４．８５億元，對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付８６．８８億元。調(diào)入一般公共預(yù)算３２１．５４億元，調(diào)入比例提高至２５％。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出５．６３億元。

　　地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入１５７４．６４億元，增長(zhǎng)１７．８％。加上中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付收入８６．８８億元，收入總量為１６６１．５２億元。地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出１１３４．４１億元，下降９．２％，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算資金增加至４３２．４５億元。

　　（四）２０１８年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。

　　為均衡地區(qū)間企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金負(fù)擔(dān)、實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度可持續(xù)發(fā)展，２０１８年出臺(tái)實(shí)施了企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中央調(diào)劑制度，通過調(diào)劑將收支狀況較好省份的基金結(jié)余按一定比例調(diào)劑至缺口省份，確保各地養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。

　　全國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入７２６４９．２２億元，增長(zhǎng)２４．３％，剔除機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后同口徑增長(zhǎng)７．３％，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入５２５４３．２億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入１６７７６．８３億元。全國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出６４５８６．４５億元，增長(zhǎng)３２．７％，剔除機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后同口徑增長(zhǎng)１２．７％。當(dāng)年收支結(jié)余８０６２．７７億元，年末滾存結(jié)余８６３３７．１３億元。

　　中央社會(huì)保險(xiǎn)基金收入５８２．１１億元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入３０１．８４億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入２７４．７億元。加上地方上繳的中央調(diào)劑基金收入２４１３．３億元，收入總量為２９９５．４１億元。中央社會(huì)保險(xiǎn)基金支出５３２．１３億元，加上安排給地方的中央調(diào)劑基金支出２４０６．８億元，支出總量為２９３８．９３億元。當(dāng)年收支結(jié)余５６．４８億元，年末滾存結(jié)余３１５．４９億元。

　　地方社會(huì)保險(xiǎn)基金收入７２０６７．１１億元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入５２２４１．３６億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入１６５０２．１３億元。加上中央調(diào)劑資金收入２４０６．８億元，收入總量為７４４７３．９１億元。地方社會(huì)保險(xiǎn)基金支出６４０５４．３２億元，加上中央調(diào)劑資金支出２４１３．３億元，支出總量為６６４６７．６２億元。當(dāng)年收支結(jié)余８００６．２９億元，年末滾存結(jié)余８６０２１．６４億元。

　?。玻埃保改昴?，中央財(cái)政國(guó)債余額１４９６０７．４２億元，控制在全國(guó)人大批準(zhǔn)的債務(wù)余額限額１５６９０８．３５億元以內(nèi)；地方政府債務(wù)余額１８３８６１．５２億元，包括一般債務(wù)余額１０９９３８．７５億元、專項(xiàng)債務(wù)余額７３９２２．７７億元，控制在全國(guó)人大批準(zhǔn)的債務(wù)余額限額２０９９７４．３億元以內(nèi)。

　　預(yù)算執(zhí)行中，按照深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)一部署，及時(shí)安排新組建部門所需開辦及籌建經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真做好相關(guān)部門預(yù)算劃轉(zhuǎn)等工作，確保部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職需要，保障黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革順利實(shí)施。所有中央部門預(yù)算批復(fù)工作在法定時(shí)限內(nèi)完成。

　　以上預(yù)算執(zhí)行的具體情況及相關(guān)說明詳見《中華人民共和國(guó)２０１８年全國(guó)預(yù)算執(zhí)行情況２０１９年全國(guó)預(yù)算（草案）》。